奥维云网总裁助理兼研究创新部总经理 赵梅梅

尊敬的各位领导，各位嘉宾，在座的媒体朋友们，大家下午好!

我是奥维云网的赵梅梅，今天非常容幸在这里和大家一起分享空调市场的发展趋势，尤其是在当前这样一个消费分级的大背景下。

(资料图片仅供参考)

首先，我们来看一下今年咱们空调所处行业，市场大环境的一些变化，我们知道作为疫后复苏的第一年，尤其是今年上半年外部环境都呈现各种回暖的趋势， GDP的增长速度都感受到外部环境向好的趋势，再这里给大家看一个调研。

每一年都对2万户城镇储户进行一个问卷，是中国人民银行来做的调研，我们从消费者端的数据来看一下，橙色的数据有更多的人选择有更多储蓄数量的占比，是有一个下降的趋势，消费者意愿不高、消费不足，在储蓄方面有更多的投入。在蓝色这个线，代表更多消费的占比，也是呈现了占比向高的一个趋势。接着刚才说储蓄，我们可以看一下分季度的储蓄率的变化，今年储蓄率的数值比前几年有一定幅度的下降，是不是这个数字提到向好的信息，整个市场回暖的动力非常强呢?我们可以看一下，这个收入和消费的增速，我们一个消费者在消费的时候，最没有后顾之忧的一个状态是什么?肯定是收入的增速领先于消费的增速的，我们可以看到这样一个数据，在今年，是反着的，也就是说消费的收入大于收入的增速。大家都知道，今年上半年旅游的修复很好，我们从今年各个节假日跟2019年的数据对比，人数的是高于消费收入的，我们的消费意愿是有，真正的消费力还是受到一定的限制，市场有没有一些积极的因素在呢?大家可以看一下左下角这个图。

我们把每年储蓄值做了一个趋势线，我们可以看到这个数值高出来很多，高额储蓄还是很多，还是有钱在银行里，一旦这个高额储蓄释放到市场要么投资，要么就是消费。这也是一个很积极的因素。

我们看一下家电市场规模的情况，全家电品类零售额增长4.4个百分点，这里面有一个分品类的发展极其不平衡，我们空调今年上半年零售额是19.5%，大家会发现非空调品类零售额增速还是下降的，这也就是说，在整个4.4个点的增速里面，空调起了一个很大的拉动作用的。我们看一下各个品类的零售规模和发展情况，各有各的一个点，我们看看黑白电，电视是下滑了8.5%，一直出于压力通道里面，整个看白电，空调一骑绝尘的增速，有了一定的需求透支，今年压力很大，冰箱在产品升级的带动下，还是掌握了5.2%，洗护产业5.2%。把这19.5%分渠道来看，大家会发现，主要增速还是在线上市场里面，涨了30多个点，线下修复也是提升6.4个百分点，也是对空调市场贡献了相当大的市场。如果我们按照冷年的口径做统计，2023年零售量是9.7%，这样一个增速是什么样的位置呢?增速走势是9.1%，发展趋势还是很好。

首先我们从消费分级说起，中国的消费呈现一个K字型的消费趋势，上端就是指高端需求，超高端、次高端，这些消费者的需求持续的向高端和品质化做一个升级，在K型的下端，我们一直指中低端和低端的消费者，通常把这些人叫做性价比人群，虽然这类人群购买商品的时候，价格会有限制，问其需求的时候，应该有的产品需求一样都没有落下，即便在K型的下端，咱们的消费者，也在从性价比到质价比在做一个升级。我们看一下K型的下端，我们说的质价比人群，我们会发现，他们所需求的产品，各种硬核的功能都是需要匹配的。比如说快速制冷制热还是要满足需求的。

在K型上端就是品质型需求，从智能化、集成化方面。首先来看健康功能，是重塑了很多消费理念和消费习惯的，前段时间做调研的时候，92%的消费者选购家电时会特别关注健康功能，排名在第一位的就是健康功能的空调，现在不仅是企业端做强化，用户者端教育基本上达到期待的水位。从监测的水位，无论是自清洁产品、净化产品、新风功能产品、舒适风功能在各个端的销售占比都在提升的。

智能化这个话题是老生常谈了，在GDP大数据模型带动下，我们认为未来几年智能家居市场会带来一个本质性的改变，能联网的智能发展到现在，未来的下一步是什么?终极肯定是AI家电，AI家电最终带给我们的是什么?我们现在跟家电的互动是主动的，我们跟它是命令式的交互，把空调调到27度，我们认为生产式AI的带动下，我们将来可以看到更多理解式服务的产品，不仅仅是空调，整个全家电都是一样的，会有更多理解式产品投入到市场中，给消费者带来改变，给行业带来改变。

接下来，就是这个集成性的功能，我们通常最常见的场景空间在厨房里面，我们发现随着消费者生活水平提高，我们需求是越来越多的，需求是无限的，家的空间是有限的，就看到市场上集成性了产品，代表是嵌入性的产品，在市场上的渗透也是不断提升的，我们看现在的空调，很多的产品已经集成了加湿、净化、消毒、除醛等功能，转化成空气管理型产品，是一个方案，随着整个行业大趋势一起和谐共振的发展特点。

另外一点，大家在看奥维数据的时候会发现，无论是线上市场还是线下市场，柜机的销售比例是在下降的，企业端是很好理解这个事情，我们有很多柜机的场景转化成中央空调等产品，换了一个渠道来做释放。还有就是在市场里面，这种大匹数的挂机产品在行业里面是逐步的渗透，最直接的应用场景，要么在小客厅，要么在大卧室，或者是一些小商户，可能放这样一个大挂机在营业场所里面，是存在这样一个营业场景的变化，导致了今年柜机被替代的情况。

接着刚才说的集成和嵌入的趋势，我们会发现，在厨房场景里面，空间利用率这几个字是发挥到极致的，美国机构做的一个消费者调研，一个人在厨房大概是十年，如果是“吃货”或者家庭主妇在厨房场景里面时间会更长，从这个角度来说，更好体现了品质的提升，在厨房场景下品质的提升和嵌入的场景，企业投入上也是非常的火爆。

另外一个特点，我们从渠道端来做解读，我们知道疫情限制了大家的出行，留下了一个非常明显对渠道端的变化，就是让中国零售市场碎片化深化到极致，背后直接的映射是什么?就是消费者注意力的碎片化，从整个的家电市场销售结构上来看，消费者的寻求和寻找变得更难了，从结构变化上可以看到，未来这种流量电商的占比会持续的做扩张，奥维的数据像抖音下沉等等，销售的增速也是非常惊人的，大家可以看到今年的下沉家电市场，有50%的销售都在走空调，这也为今年这么亮丽的一个数据贡献了相当的力量。

接下来，和大家一起看一下对未来市场的判断。首先，我们说今年，虽然知道今年空调市场能有这么高的增速，有天气的原因，空调，作为家电市场规模体量最大的一个品类看，我们也在不断的提升，有一些老线的改造，还有一些新公司产品的投入，对空调产品未来积极发展的一个期望，我们也会发现，空调作为这么大的一个盘子的市场，我们其实随着行业趋势逐渐演变，会迎来新的消费升级和新的产品形态，未来有新的场景，和新渠道、新市场的出现。作为家电品类里面一户多套的品类，我们对这个行业也是充满信心的。

我们看一下市场预判，我们刚才提到上半年的增速19.5%，在这样一个高基数的带动下，我们下半年的增速会有一定的拖累，咱们空调市场增速仍然有9.1%，放在全家电品类来看，依然是绝对领先的位置，放在一个长周期来看，我们认为在今年9个点的增速之后，2024年的需求有了一个透支的情况，可能会有一点压力，从长久来看，都是一个正常的循环的发展周期，整个家电的运营是一个长期的事业，大家可以看到空调行业的长期性，对行业抱有信心，也感谢行业里的从业者，感谢你们一直的努力，一直的付出，感谢大家!

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